部门预决算

索引号:  XXGK/2015-109 发布机构: 
发布日期:  2015-12-31 16:17 文号: 
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铜川市国土资源局2014年度部门决算公开说明

发布时间:2015-12-31 16:17 来源: 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

 

铜川市国土资源局2014年度

部门决算及“三公经费”支出情况

一、  部门概况

()部门主要职责(2014年度市编办核定的三定方案中,尚未涉及不动产登记机构职责)

1、承担全市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略;开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究;执行国家及省上有关国土资源调控政策,拟订我市的具体管理办法和措施;拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章,研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法,组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范;负责指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划和年度计划并组织实施;参与城镇总体规划的审核工作;指导、审查区县土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处较大权属纠纷,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施,会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作;承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作;负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作;承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权登记发证等工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡()村用地管理办法并组织实施,会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。 

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。 

9、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施;负责矿产资源储量的评审和认定工作;管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿业权评估机构;负责矿产资源补偿费的征收和管理工作;组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究,提出全市矿产资源政策和发展战略。 

10、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施,依法实施地质勘查行业管理,审查、上报地质勘查成果。

11、承担地质环境保护和地质灾害预防和治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 

12、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法,监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况,审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况;负责编制所属单位及派出机构资金预决算,指导、监督所属单位及派出机构的财务活动,管理国有资产。 

13、按照管理权限,负责对全市国土资源系统领导干部的管理工作。 

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2014年工作重点

1、坚守耕地保护红线,落实耕地保护目标责任制。

   2、强化规划管控计划约束,有效保障科学发展。

3、强化节约集约用地,确保全市土地利用水平有新提高。

4、全力维护群众权益,促进社会公平正义。

   5、规范矿政管理,提高矿产综合利用水平。

   6、提高执法监管水平,维护正常管理秩序。

   7、加强地质灾害防治,推进地质环境保护。

8、坚持依法行政,推进信息化建设。

   9、立足工作实际,积极稳妥推进管理制度改革。

10、继续开展全国一流国土资源局创建工作,全面完成提升晋档年各项目标任务。

11、加强干部队伍建设,提高系统整体素质。

(三)部门决算单位构成

纳入2014年度部门决算范围的单位包括:

1、行政单位1个:铜川市国土资源局(含1个派出机构玉华国土资源管理所)为财政全额拨款行政单位。内设8各科室,1个派驻机构。编制22人,实有22人。

2、事业单位5个:铜川市土地储备中心(县级建制、财政全额拨款)、铜川市地质灾害防治办公室(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源执法监察局(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源信息中心(科级建制、差额单位)、铜川市地质环境治理项目管理中心(科级建制、财政全额拨款),共有事业编制33人,实有33人。

二、2014年度部门决算报表

(一)收支决算总表

2014年度收支决算总表

                                                               单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2630.42

 一、基本支出

13

925.30

 二、上级补助收入

2

   1、工资福利支出

14

323.29

  三、事业收入

3

79.43

 2、对个人和家庭的补助

15

123.29

  四、经营收入

4

  3、商品和服务支出

16

478.72

  五、附属单位上缴收入

5

  4、其他资本性支出

17

六、其他收入

6

2727.17

 二、项目支出

18

3787.49

7

 三、经营支出

19

8

四、对附属单位补助支出

20

本年收入合计

9

5437.02

本年支出合计

21

4712.79

用事业基金弥补收支差额

10

0.36

结余分配

22

上年结转和结余

11

13116.59

年末结转和结余

23

13841.18

收入合计

12

18553.97

支出合计

24

18553.97

(二)公共预算财政拨款支出决算表

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 单位:万元

  

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

      

740.91

411.22

329.69

2011009

公务员考核

10

10

0

2080801

死亡抚恤

11

11

2089901

其他社会保障和就业支出

1.91

1.91

0

2100501

行政单位医疗

2.9

2.9

0

2100502

事业单位医疗

1.18

1.18

0

2150699

其他安全生产监管支出

5

5

0

2200101

行政运行

249.16

249.16

0

2200105

土地资源调查

18.45

0

18.45

2200111

地质灾害防治

10

0

10

2200112

土地资源储备支出

35.8

0

35.8

2200120

矿产资源专项收入安排的支出

115.44

0

115.44

2200150

事业运行

130.07

130.07

0

2200199

其他国土资源事务支出

150

0

150

(三)公共预算财政拨款经济分类决算表

2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

                                                                    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

      

740.91

411.22

329.69

301

工资福利支出

252.21

252.21

0

30101

基本工资

110.47

110.47

0

30102

津贴补贴

132.2

132.2

0

30103

奖金

9.54

9.54

0

302

商品和服务支出

261.66

98.32

163.34

30201

办公费

10.53

9.84

0.69

30202

印刷费

6.3

4

2.3

30203

邮电费

4.24

4.16

0.08

30204

差旅费

9.22

8.5

0.72

30205

维修(护)费

6.61

6

0.61

30206

租赁费

15.45

10

5.45

30207

公务接待费

5.19

4.65

0.54

30208

劳务费

9.87

6.17

3.7

30209

委托业务费

168.87

21

147.87

30210

公务用车运行维护费

12.34

10.96

1.38

30211

会议费

3.04

3.04

0

30212

培训费

10

10

0

303

对家庭和个人补助支出

60.69

60.69

0

30301

抚恤金

11

11

0

30302

生活补助

0.42

0.42

0

30303

住房公积金

39.73

39.73

0

30304

其他对个人和家庭补助支出

9.54

9.54

0

304

其他资本性支出

166.35

0

166.35

30401

办公设备购置

19.46

0

19.46

30402

专用设备购置

13.47

0

13.47

30403

基础设施建设

115.44

0

115.44

30404

公务用车购置

17.98

0

17.98

(四)三公经费支出表

2014年度 “三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

合计

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

48.55

35.51

0

30.32

12.34

17.98

5.19

3.04

10

补充资料:

1、        因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0;参加其他单位组织的团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量8辆。

3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计98批次,公务接待累计1000人。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计5437.02万元。包括:财政拨款收入2630.42万元(其中:公共预算财政拨款1070.14万元,政府性基金1560.28万元),事业收入79.43万元,其他收入2727.17万元。

2、支出总计4712.79万元。包括:

1)基本支出925.3万元,其中:工资福利支出323.29万元,对个人和家庭补助支出123.29万元,商品和服务支出478.72万元。

2)项目支出3787.49万元,主要用于全市地质环境治理项目支出2001.15万元、返还土地收购价款及土地出让评估费1478.92万元、地质灾害防治支出34.35万元、基准地价评估及土地调查177.5万元、野外项目勘测定界等业务费支出68.61万元、土地矿产卫片执法业务费26.96万元。

3)年末结转和结余13841.18万元,其中:基本支出结余1024.55万元,主要是土地调查、耕地保护、矿产资源整合、日常国土资源执法检查巡查、地质环境防治监测等专项业务费;项目支出结余12816.63万元,主要是全市地质环境治理项目11259.06万元、土地出让成本及评估费277.46万元、野外项目勘测定界费264.86万元、两权价款土地出让网上系统建设费275万元、土地矿产规划修编土地变更调查费及征地统一年产值和综合地价更新等740.25万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1)基本支出411.22万元,主要用于工资福利支出252.21万元、对个人和家庭补助支出60.69万元、商品和服务支出98.32万元。

2)项目支出329.69万元,主要用于办公设备及公务车辆购置50.91万元、地质环境治理项目支出115.44万元、业务费等163.34万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

2011009公务员考核支出10万元,用于公务员年度考核等方面支出;2150699其他安全生产支出5万元,用于全市矿山环境安全生产支出;2080801死亡抚恤支出11万元,用于退休人员死亡抚恤支出;2089901其他社会保障和就业支出1.91万元,用于事业单位人员失业保险等支出;2100501行政单位医疗支出2.9万元,用于行政单位人员按规定缴纳的医疗保险等费用;2100502事业单位医疗支出1.18万元,用于事业单位人员按规定缴纳的医疗保险等费用;2200101行政运行支出249.16万元,用于行政单位(含参公单位)人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;2200111地质灾害防治支出10万元,用于地质灾害防治监测补助经费;2200150事业运行支出130.07万元,用于事业单位人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;2200199其他国土资源事务支出150万元,用于日常土地矿产卫片执法巡查、信息化业务网建设等业务工作经费;2200120矿产资源专项收入安排的支出115.44万元,用于全市地质环境治理项目;2200112土地资源储备支出35.8万元,用于土地出让评估费;2200105土地资源调查18.45万元,用于土地资源调查。

3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。

1)、工资福利支出252.21万元,其中:基本工资110.47万元;津贴补贴132.2万元;奖金9.54万元。

2)、商品和服务支出261.66万元,其中:办公费10.53万元;印刷费6.3万元;邮电费4.24万元;差旅费9.22万元;维修(护)费6.61万元;租赁费15.45万元;公务接待费5.19万元;

劳务费9.87万元;委托业务费168.87万元;公务用车运行维护费12.34万元;会议费3.04万元;

培训费10万元。

3)、对家庭和个人补助支出60.69万元,其中:抚恤金11万元;生活补助0.42万元;住房公积金39.73万元;其他对个人和家庭补助支出9.54万元。

4)、其他资本性支出166.35万元,其中:办公设备购置19.46万元;专用设备购置13.47万元;基础设施建设115.44万元;公务用车购置17.98万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出35.51万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费30.32万元(其中公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费12.34万元),公务接待费5.19万元。会议费3.04万元,培训费10万元。

1、因公出国(境)费用0万元;

2、公务用车购置及运行维护费30.32万元,主要用于公务车辆购置及运行维护、燃油等费用;

3、公务接待费5.19万元,主要用于日常联系业务、检查、验收业务工作等。

4、会议费3.04万元,主要用于全市国土资源工作会、全市国土资源党风廉政建设会及国土资源执法监察会。

5、培训费10万元,主要用于全市国土资源系统领导干部学习习近平总书记系列重要讲话精神专题培训、国土资源系统干部法律法规业务知识等培训及全国市县国土资源局长、国土资源所所长培训等。

20151124

[网络编辑:国土局]
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