部门预决算

索引号:  XXGK/2016-110 发布机构:  办公室
发布日期:  2016-03-21 14:30 文号: 
关键字:  部门预算 有效性:  有效

2016年部门预算编制说明

发布时间:2016-03-21 14:30 来源:铜川市国土资源局 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

一、部门概况

(一)部门基本情况

市国土资源局为全额行政单位。行政编制21(其中:1个派出机构玉华国土所,编制2),实有22人(其中:派驻机构监察室主任1人)。内设7个科室。1个派驻机构。1个直属机构不动产登记局,全额行政单位,编制3人。下辖6个事业单位,共有事业编制63人,实有34人。不动产登记局和不动产登记中心合署办公,机构刚成立,人员暂时未到位。

(二)部门主要职责

1、承担全市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略;开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究;执行国家及省上有关国土资源调控政策,拟订我市的具体管理办法和措施;拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。 
    
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章,研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法,组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范;负责指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源较大违法案件。 
   
3、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划和年度计划并组织实施;参与城镇总体规划的审核工作;指导、审查区县土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。 
   
4、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处较大权属纠纷。 
   
5、承担全市耕地和基本农田保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施,会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作;承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作;负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作;承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。 
    
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。 
  
7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施,会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。 
    
8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。 
   
9、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施;负责矿产资源储量的评审和认定工作;管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿业权评估机构;负责矿产资源补偿费的征收和管理工作;组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究,提出全市矿产资源政策和发展战略。 
   
10、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施,依法实施地质勘查行业管理,审查、上报地质勘查成果。 
  
11、承担地质环境保护和地质灾害预防、治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 
    
12、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法,监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况,审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况;负责汇总上报局属单位资金预决算,指导、监督所属单位及派出机构的财务活动,管理国有资产。
    
13、负责指导监督不动产登记工作。
    
14、按照管理权限,负责全市国土资源系统领导干部的管理工作。
    
15、承办市政府交办的其他事项。

(三)2016年工作重点

1、严守耕地保护红线,全面落实耕地保护责任。

2、节约集约用好资源,促进经济平稳健康发展。

3、加强矿产资源保护,促进合理开发利用。

4、提高依法行政能力,推进法治国土建设。

5、依法加强执法监察,维护良好管理秩序。

6、扎实做好地质环境工作,确保群众生命财产安全。

7、突出重点积极探索,稳妥推进各项改革。

8、加强党的建设,打造忠诚干净担当的干部队伍。

二、收支预算说明

(一)收入预算情况

2016年度收入预算566.54万元,其中:一般预算财政拨款收入516.54万元;非税收入50万元(国土资源执法罚没收入)。比2015年度增加了146.1万元,其中:人员经费增加了93.85万元、公务经费增加了31.05万元,专项经费增加了21.2万元。

(二)支出预算情况

2016年度支出预算566.54万元。

1、支出预算总体情况,其中:基本支出480.54万元(人员支出400.1万元,公务经费支出80.44万元);项目支出86万元(“十三五”国土资源利用规划专项支出20万元,国土资源执法检查专项支出50万元,地质灾害防治支出10万元,房屋租赁支出6万元)。比2015年度增加了146.1万元,其中:人员经费增加了93.85万元,公务经费增加了31.05万元,专项经费增加了21.2万元。

2、支出预算具体情况(按支出功能分类科目),其中:2200101行政运行支出326.78万元;2200111地质灾害防治支出10万元;2200150事业运行支出153.76万元;2200199其他国土资源事务支出76万元。

三、收支预算表

                         

部门收支预算总表

收入

支出

收入项目类别

本年预算数

功能分类

本年预算数

经济分类

本年预算数

支出项目类别

本年预算数

**

1

**

2

**

3

**

4

一、一般预算财政拨款收入

516.54

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

350.30

一、基本支出

480.54

二、非税收入

50.00

二.外交支出

二、商品和服务支出

166.44

1、工资福利支出

350.30

1、行政事业性收费收入

50.00

三.国防支出

三、对个人和家庭的补助

49.80

2、对个人和家庭补助支出

49.80

2、罚没收入

四.公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

3、日常公用经费

80.44

三、其他收入

五.教育支出

五、转移性支出

其中:公务接待费

4.80

六.科学技术支出

六、赠与

车辆运行维护费

七.文化体育与传媒支出

七、债务利息支出

因公出国(境)费用

八.社会保障和就业支出

八、债务还本支出

二、项目支出

86.00

.社会保险基金支出

九、基本建设支出

其中:车辆购置费用

十.医疗卫生与计划生育支出

十、其他资本性支出

十一.节能环保支出

十一、贷款转贷及产权参股

十二.城乡社区支出

十二、其他支出

十三.农林水支出

十四.交通运输支出

十五.资源勘探电力信息等支出

十六.商业服务业等支出

十七.金融支出

十八.援助其他地区支出

十九.国土海洋气象等支出

566.54

二十.住房保障支出

二十一.粮油物资储备支出

二十二.国有资本经营预算支出

二十三.预备费

二十四.其他支出

二十五.转移性支出

二十六.债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

    

566.54

    

566.54

    

566.54

    

566.54

部门预算财政支出预算表(功能科目)

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

566.54

480.54

86.00

220

国土海洋气象等支出

566.54

480.54

86.00

22001

国土资源事务

566.54

480.54

86.00

2200101

行政运行

326.78

326.78

2200111

地质灾害防治

10.00

10.00

2200150

事业运行

153.76

153.76

2200199

其他国土资源事务支出

76.00

76.00

部门预算财政支出预算表(经济科目)

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

566.54

480.54

86.00

301

工资福利支出

350.30

350.30

30101

基本工资

164.70

164.70

30102

津贴补贴

171.07

171.07

30103

奖金

4.78

4.78

30108

行业津贴

0.81

0.81

30180

奖金(卡发)

8.94

8.94

302

商品和服务支出

166.44

80.44

86.00

30201

办公费

12.50

12.50

30202

印刷费

1.50

1.50

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

1.40

1.40

30207

邮电费

3.20

3.20

30208

取暖费(锅炉)

1.50

1.50

30209

物业管理费

2.00

2.00

30211

差旅费

7.00

7.00

30213

维修()

1.10

1.10

30215

会议费

3.00

3.00

30216

培训费

5.00

5.00

30217

公务接待费

4.80

4.80

30226

劳务费

0.50

0.50

30228

工会经费

7.50

7.50

30232

其他交通费用

28.94

28.94

30299

其他商品和服务支出

86.00

86.00

303

对个人和家庭的补助

49.80

49.80

30311

住房公积金(非卡发)

13.42

13.42

30314

独生子女费

0.14

0.14

30380

住房公积金(卡发)

23.75

23.75

30381

遗属补助

0.42

0.42

30383

取暖费

4.65

4.65

30384

降温费

5.22

5.22

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.20

2.20

三公经费、会议费、培训费预算表

单位编码

单位名称

三公经费

会议费

培训费

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

**

**

1

2

3

4

5

6

151009

铜川市地质灾害防治办公室

0.30

0.30

151002

铜川市国土资源执法局

1.80

1.80

151011

铜川市地质环境治理项目管理中心

0.20

0.20

151007

铜川市土地储备中心

0.20

0.20

151001

铜川市国土资源局

2.30

2.30

3.00

5.00

201631

 

[网络编辑:办公室]
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