部门预决算

索引号:  XXGK/2016-127 发布机构:  办公室
发布日期:  2016-11-10 14:29 文号: 
关键字:  部门决算及“三公经费”支出 有效性:  有效

铜川市国土资源局
2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

发布时间:2016-11-10 14:29 来源:铜川市国土资源局 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

  一、 部门概况

  (一)部门主要职责

  1、承担全市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略;开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究;执行国家及省上有关国土资源调控政策,拟订我市的具体管理办法和措施;拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。
  2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章,研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法,组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范;负责指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源较大违法案件。
  3、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划及年度计划并组织实施;参与城镇总体规划的审核工作;指导、审查区县土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。
   4、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处较大权属纠纷。
  5、承担全市耕地和基本农田保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施,会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作;承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作;负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作;承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
  6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。
  7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施,会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。
  8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
  9、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施;负责矿产资源储量的评审和认定工作;管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿业权评估机构;负责矿产资源补偿费的征收和管理工作;组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究,提出全市矿产资源政策和发展战略。
  10、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施,依法实施地质勘查行业管理,审查、上报地质勘查成果。
  11、承担地质环境保护和地质灾害预防、治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
  12、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法,监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况,审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况;负责汇总上报局属单位资金预决算,指导、监督所属单位及派出机构的财务活动,管理国有资产。
  13、负责指导监督不动产登记工作。
  14、按照管理权限,负责全市国土资源系统领导干部的管理工作。
  15、承办市政府交办的其他事项。

  (二)2015年工作重点

  1、严守耕地保护红线,全面提高耕地质量。

  2、节约集约用好资源,提高土地利用效率。

  3、加强矿产资源保护,促进合理开发利用。

  4、提高地灾防治能力,维护群众根本利益。

  5、坚持依法行政,维护正常管理秩序。

  6、坚持先行先试,稳妥推进国土资源领域改革。

  7、不断加强自身建设,争创一流国土资源局。

  (三)部门决算单位构成

  纳入2015年度部门决算范围的单位包括(不动产登记局(中心)机构成立,但人员、经费2015年没到位,故未列入2015年决算范围):

  1、行政单位2个:铜川市国土资源局(含1个派出机构玉华国土资源管理所)为县级建制、财政全额拨款行政单位。内设8个科室,1个派驻机构。编制21人,实有22人(含派驻机构监察室主任1人)。

  2、事业单位5个:铜川市土地储备中心(县级建制、财政全额拨款)、铜川市地质灾害防治办公室(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源执法监察局(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源信息中心(科级建制、差额单位)、铜川市地质环境治理项目管理中心(科级建制、财政全额拨款),共有事业编制36人,实有34人。

  二、2015年度部门决算报表

  (一)收支决算总表

2015年度收支决算总表

                                                                                       单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

14864.90

一、基本支出

13

752.6

二、上级补助收入

2


1、工资福利支出

14

388.1

三、事业收入

3

71

2、对个人和家庭的补助

15

94.8

四、经营收入

4


3、商品和服务支出

16

269.7

五、附属单位上缴收入

5


4、其他资本性支出

17


六、其他收入

6

103.7

二、项目支出

18

13547.8


7


三、经营支出

19



8


四、对附属单位补助支出

20


本年收入合计

9

15039.6

本年支出合计

21

14300.4

用事业基金弥补收支差额

10

2.4

结余分配

22


上年结转和结余

11

5793

年末结转和结余

23

6534.6

收入合计

12

20835

支出合计

24

20835


  (二)公共预算财政拨款支出决算表


    2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

5991.58

624.65

5366.93

2011009

公务员考核

19

19

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.88

1.88

0

2100501

行政单位医疗

3.12

3.12

0

2100502

事业单位医疗

1.28

1.28

0

2119901

其他节能环保支出

8

2.44

5.56

2150699

其他安全生产监管支出

5

2.4

2.6

2200101

行政运行

369.15

369.15

0

2200104

国土资源规划及管理

275

0

275

2200105

土地资源调查

31.52

0

31.52

2200106

土地资源利用与保护

3928.5

0

3928.5

2200111

地质灾害防治

52.97

52.97

0

2200120

矿产资源专项收入安排的支出

1119.09

0

1119.09

2200150

事业运行

161.95

161.95

0

2200199

其他国土资源事务支出

15.12

10.46

4.66

  (三)公共预算财政拨款经济分类决算表

2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

                                                                                          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合      计

5991.58

624.65

5366.93

301

工资福利支出

385.1

385.1

0

30101

基本工资

200.3

200.3

0

30102

津贴补贴

146

146

0

30103

奖金

17.1

17.1

0

30104

社会保障费

21.7

21.7

0

302

商品和服务支出

216.2

154.97

61.23

30201

办公费

21.8

21.8

0

30202

印刷费

5.59

0.19

5.4

30203

水费

0.3

0.3

0

30204

电费

2.51

2.51

0

30205

取暖费

1.21

1.21

0

30206

物业管理费

10.93

10.93

0

30207

工会经费

5.63

5.63

0

30208

邮电费

4.38

4.38

0

30209

差旅费

11.23

11.23

0

30210

维修(护)费

4.9

1.9

3

30211

租赁费

3.33

3.33

0

30212

公务接待费

3.1

3.1

0

30213

劳务费

18.48

18.38

0.1

30214

委托业务费

93.12

43.03

50.09

30215

公务用车运行维护费

10.3

10.1

0.2

30216

会议费

2

2

0

30217

培训费

5.3

5.3

0

30218

其他商品和服务支出

12.09

9.65

2.44

303

对家庭和个人补助支出

83.72

83.72

0

30301

生活补助

0.83

0.83

0

30302

住房公积金

37.06

37.06

0

30303

奖励金

25.56

25.56

0

30304

医疗费

5.29

5.29

0

30305

其他对家庭和个人补助支出

14.98

14.98

0

304

其他资本性支出

5306.56

0.86

5305.7

30401

办公设备购置

17.02

0.86

16.16

30402

基础设施建设

1149.09

0

1149.09

30403

土地出让成本

3928.5

0

3928.5

30404

信息网络及软件购置更新

211.95

0

211.95

  (四)三公经费支出表


2015年度“三公”经费支出表

                                                                                            单位:万元

合计

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计


因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

20.7

13.4

0

10.3

10.3

0

3.1

2

5.3

  补充资料:

  1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2、公务用车购置及保有情况:2015年度年末公务用车保有量8辆(2015年6月公车改革,局机关及参公单位共6辆车移交市机关事务局)。

  3、公务接待有关情况:2015年度公务接待累计82批次,公务接待累计800人。

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计15039.6万元。包括:财政拨款收入14864.9万元(其中:公共预算财政拨款7020.2万元,政府性基金7844.7万元),事业收入71万元,其他收入103.7万元。

  2、支出总计14300.4万元。包括:

  (1)基本支出752.6万元,其中:工资福利支出388.1万元,对个人和家庭补助支出94.8万元,商品和服务支出269.7万元。

  (2)项目支出13547.8万元,主要用于全市地质环境治理项目支出1149.1万元、返还土地收购价款及土地出让评估费11839.8万元、信息网络及软件购置更新329.5万元、野外项目勘测定界等业务费支出229.4万元。

  (3)年末结转和结余6534.6万元,其中:基本支出结余675.5万元,主要是土地调查、耕地保护、矿产资源整合、日常国土资源执法检查巡查、地质环境防治监测等专项业务费;项目支出结余5859.1万元,主要是全市地质环境治理项目5203万元、土地出让成本及评估费135.4万元、野外项目勘测定界费325.7万元、土地矿产规划修编土地变更调查费195万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  (1)基本支出624.65万元,主要用于工资福利支出385.1万元、对个人和家庭补助支出83.72万元、商品和服务等支出155.83万元。

  (2)项目支出5366.93万元,主要用于办公设备购置16.16万元、地质环境治理项目支出1149.09万元、土地出让成本支出3928.5万元,信息网络及软件购置支出211.95万元,土地变更调查等支出61.23万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

  2011009公务员考核支出19万元,用于公务员年度考核等方面支出;2089901其他社会保障和就业支出1.88万元,用于事业单位人员失业保险等支出;2100501行政单位医疗支出3.12万元,用于行政单位人员按规定缴纳的医疗保险等费用;2100502事业单位医疗支出1.28万元,用于事业单位人员按规定缴纳的医疗保险等费用;2119901其他节能环保支出8万元,用于项目建设节能环保等费用;2150699其他安全生产监管支出5万元,用于全市矿山环境安全生产监管支出;2200101行政运行支出369.15万元,用于行政单位(含参公单位)人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;2200104国土资源规划及管理支出275万元,用于国有土地使用权采矿权探矿权出让信息平台建设支出;2200105土地资源调查支出31.52万元,用于全市土地资源调查支出;2200106土地资源利用与保护支出3928.5万元,用于土地出让成本及评估费支出;2200111地质灾害防治支出52.97万元,用于地质灾害防治监测补助经费;2200120矿产资源专项收入安排的支出1119.09万元,用于全市地质环境治理项目;2200150事业运行支出161.95万元,用于事业单位人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;2200199其他国土资源事务支出15.12万元,用于日常土地矿产卫片执法巡查、野外土地勘测定界等业务经费。

  3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。

  (1)、工资福利支出385.1万元,其中:基本工资200.3万元;津贴补贴146万元;奖金17.1万元;社会保障费21.7万元。

  (2)、商品和服务支出216.2万元,其中:办公费21.8万元;印刷费5.59万元;水费0.3万元;电费2.51万元;取暖费1.21万元;物业管理费10.93;工会经费5.63万元;邮电费4.38万元;差旅费11.23万元;维修(护)费4.9万元;租赁费3.33万元;公务接待费3.1万元;劳务费18.48万元;委托业务费93.12万元;公务用车运行维护费10.3万元;会议费2万元;培训费5.3万元;其他商品和服务支出12.09万元(宣传费等)。

  (3)、对家庭和个人补助支出83.72万元,其中:生活补助0.83万元;住房公积金37.06万元;奖励金25.56万元;医疗费5.29万元;其他对个人和家庭补助支出14.98万元(纪检信访办案津贴、取暖费、降温费等)。

  (4)、其他资本性支出5306.56万元,其中:办公设备购置17.02万元;基础设施建设1149.09万元;土地出让成本费3928.5万元;信息网络及软件购置更新211.95万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.4万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费10.3万元,公务接待费3.1万元。会议费2万元,培训费5.3万元。

  1、因公出国(境)费用0万元;

  2、公务用车购置及运行维护费10.3万元,主要用于公务车辆运行维护、燃油等费用;

  3、公务接待费3.1万元,主要用于日常联系业务、检查、验收业务工作等。

  4、会议费2万元,主要用于全市国土资源工作会、全市国土资源党风廉政建设会及国土资源执法监察会。

  5、培训费5.3万元,主要用于全市国土资源系统领导干部法律法规业务知识培训及全国市县国土资源局长、国土资源所所长培训等。



                                                          2016年11月7日

[网络编辑:办公室]
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