部门预决算

索引号:  XXGK/2017-148 发布机构:  铜川市国土资源局
发布日期:  2017-11-03 14:24 文号: 
关键字:  2016年度部门决算 有效性:  有效

铜川市国土资源局2016年度部门决算

发布时间:2017-11-03 14:24 来源:铜川市国土资源局 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

  一、部门概况

  ()部门主要职责

  1、承担全市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略;开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究;执行国家及省上有关国土资源调控政策,拟订我市的具体管理办法和措施;拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。
  2
、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章,研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法,组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范;负责指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源较大违法案件。
  3
、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划及年度计划并组织实施;参与城镇总体规划的审核工作;指导、审查区县土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。
  4
、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处较大权属纠纷。
  5
、承担全市耕地和基本农田保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施,会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作;承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作;负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作;承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
  6
、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。
  7
、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施,会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。
  8
、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
  9
、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施;负责矿产资源储量的评审和认定工作;管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿业权评估机构;负责矿产资源补偿费的征收和管理工作;组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究,提出全市矿产资源政策和发展战略。
  10
、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施,依法实施地质勘查行业管理,审查、上报地质勘查成果。
  11
、承担地质环境保护和地质灾害预防、治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
  12
、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法,监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况,审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况;负责汇总上报局属单位资金预决算,指导、监督所属单位及派出机构的财务活动,管理国有资产。
  13
、负责指导监督不动产登记工作。
  
14、移民搬迁工作的组织、指导、协调、监督 ;移民(脱贫)搬迁工作总体规划、年度实施计划编制;向各区县、市级相关部门下达实施任务,督促贯彻落实;移民搬迁安置政策及推进措施拟定;各区县和市级相关部门工作进度及效果检查考核;全市移民搬迁工作相关资料收集、汇总、保存等。

  15、按照管理权限,负责全市国土资源系统领导干部的管理工作。

  16、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门基本情况

  市国土资源局为全额行政单位。行政编制18(其中:1个派出机构玉华国土所,编制2),实有17人(其中:派驻机构监察室主任1人)。内设7个科室。1个派驻机构。1个直属机构不动产登记局,全额行政单位,编制3人,实有3人。下属7个事业单位,分别是:市不动产登记中心、市土地储备中心、市移民(脱贫)搬迁办公室、市国土资源执法监察局、市地质灾害防治办公室、市国土资源信息中心、市地质环境治理项目管理中心,共有事业编制64人,实有50人,其中移民(脱贫)搬迁办公室编制9人,人员未到位。

  (三)2016年部门工作任务完成情况

  2016年,在市委、市政府和省国土资源厅党组的坚强领导下,全市国土资源系统坚持以党的十八大及十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以“尽职尽责保护国土资源,主动有效保障转型发展,节约集约利用国土资源,尽心尽力维护群众权益”为主线,结合“两学一做”学习教育,抓管理、转作风、保发展,国土资源管理各项工作稳步推进,各项目标任务全面完成。

  1、严守耕地保护红线,耕地质量全面提高。一是夯实耕地保护责任。二是加快规划调整完善和永久基本农田划定三是土地整理项目扎实推进。

  2、推进节约集约用地,保障项目用地需求一是切实做好土地报批工作。二是实行差别化供地政策。三是完成土地储备523.63亩,完成任务的105%

  3积极推行依法行政,切实抓好执法监察。一是全力抓好依法行政工作。二是从严查处国土资源违法行为。三是扎实开展2015年度土地矿产卫片执法检查工作。

  4加强地质灾害防治,维护群众根本利益。一是完善地质灾害群测群防网络。二是加快推进项目实施。

  5强化矿产资源管理,着力打造安全矿山。一是认真履行矿山安全监管职责。二是认真开展安全生产大排查。三是“三保三治”行动有序推进。四是开山采石专项整治工作扎实开展。

  6、不动产登记工作稳步推进。一是机构整合全面到位。二是信息平台建设进展顺利三是资料移交基本完成。四是登记业务工作有序开展。

  7、移民搬迁工作全面启动,快速推进。

  8、其他各项工作稳步有序推进。

  (四)部门决算单位构成

  纳入2016年度部门决算范围的单位包括:

  1、行政单位2个:铜川市国土资源局(含1个派出机构玉华国土资源管理所)县级建制、财政全额拨款行政单位,内设8个科室,1个派驻机构;铜川市不动产登记局县级建制、财政全额拨款行政单位。

  2、事业单位6个:铜川市土地储备中心(县级建制、财政全额拨款)、铜川市不动产登记中心(县级建制、财政全额拨款)、铜川市地质灾害防治办公室(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源执法监察局(副县级建制、财政全额拨款、参公单位)、铜川市国土资源信息中心(科级建制、差额单位)、铜川市地质环境治理项目管理中心(科级建制、财政全额拨款)。

  二、2016年度部门决算报表

  附件:铜川市国土资源局2016年度部门决算报表

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出总体情况

  1、本年度收入支出总体情况

  2016年度本年收入合计1866.16万元,较上年减少13173.44万元,主要原因是地质环境治理项目和政府性基金预算拨款减少。

  2016年度本年支出合计6911.26万元,较上年减少7389.14万元,原因同上。

  2、本年收入构成情况

  2016年本年收入合计1866.16万元。其中:财政拨款收入1770.48万元,占总收入的95%,包括一般公共预算财政拨款1750.48万元、政府性基金预算财政拨款20万元;事业收入46.21万元,是事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入,占总收入的2%;其他收入49.47万元,是取得除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的3%,主要是上级管理部门拨入的业务经费。

  3、本年支出构成情况

  2016年本年支出合计6911.26万元。其中:基本支出1000.30万元,是为保证单位正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的14%;项目支出5910.96万元,是为保障我市转型发展、维护群众生命财产安全、节约集约利用国土资源而完成的,在基本支出预算支出之外,财政预算专款安排的各项支出。主要包括全市地质环境治理项目、不动产信息平台建设、矿产资源规划修编、全市土地资源调查、地质灾害防治等专项业务支出,占总支出的86%

  (二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度本年财政拨款收入合计1770.48万元,较上年减少13094.46万元,主要原因是地质环境治理项目和政府性基金预算拨款减少。

  2016年度本年财政拨款支出合计6157.82万元,较上年减少7889.74万元,原因同上。

  (三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出6099.99万元,其中:基本支出887.20万元,项目支出5212.79万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加108.41万元,主要是增加了市不动产登记局、市不动产登记中心两个机构。   

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出6099.99万元,按支出功能科目分,包括:一般公共服务支出36.54万元(用于公务员年度考核、“第一书记”生活补贴支出等方面支出);教育支出1.14万元(用于人员培训支出);社会保障和就业支出6.75万元(用于事业单位人员失业保险等支出);医疗卫生与计划生育支出17.19万元(用于单位人员按规定缴纳的医疗保险等支出);节能环保支出2.33万元(用于项目建设节能环保等支出);城乡社区支出229.78万元(用于市不动产登记中心人员经费、土地出让成本费等支出);资源勘探信息等支出7万元(用于全市矿山环境安全生产监管支出);国土资源气象等支出5799.26万元(主要用于保障机构正常运转和日常工作需要以及全市地质环境治理项目、土地资源调查、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质及矿产资源调查等专项支出)。

  一般公共服务支出为国土资源气象等事务支出5799.26万元,包括: 

   ⑴ 行政运行支出352.09万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出,用于机关(含参公单位)人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;

  ⑵ 土地资源调查支出296.25万元,用于全市土地资源调查支出;

  ⑶ 地质灾害防治支出25.01万元,用于地质灾害防治监测补助经费;

  ⑷ 事业运行支出152.7万元,用于事业单位人员工资福利支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等;

  ⑸ 其他国土资源事务支出4973.21万元,用于日常土地矿产卫片执法巡查、野外土地勘测定界、全市地质环境治理项目、不动产信息平台建设等业务经费。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出887.2万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:⑴ 人员经费700.59万元,主要包括:工资福利支出612.91万元,其中:基本工资338.98万元;津贴补贴139万元;奖金20.84万元;社会保障费44.30万元;伙食补助7.19万元;绩效工资56.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元;职业年金缴费1.90万元。对家庭和个人补助支出87.68万元,其中:抚恤金2.37万元;生活补助1.33万元;医疗费5.85万元;奖励金42.13万元;住房公积金23.88万元;采暖补贴6.23万元;其他对个人和家庭补助支出5.89万元(纪检信访办案津贴、取暖费、降温费等)。

  ⑵ 公用经费186.61万元,主要包括: 商品和服务支出186.30万元,其中:办公费21.37万元;印刷费1.30万元;手续费0.05万元;水费0.19万元;电费7.11万元;邮电费1.57万元;物业管理费5.65万元;差旅费22.40万元;维修(护)费0.74万元;租赁费6.41万元;会议费4.44万元;培训费2.09万元;公务接待费1.64万元;劳务费21.09万元;委托业务费37.88万元;工会经费10.05万元;福利费2.76万元;公务用车运行维护费0.48万元;其他交通费30.26万元;其他商品和服务支出8.82万元(宣传费等)。其他资本性支出0.31万元,其中:办公设备购置0.31万元。

  (四)2016年“三公”经费、培训费级会议费支出情况

  1、“三公”经费支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.9万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.26万元,公务接待费1.64万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少10.5万元,降低78%,其中公务接待费比上年减少1.46万元,降低47%,主要是我局严格按照八项规定要求,压缩公务接待人员及次数;公务用车购置及运行维护费比上年减少9.04万元,降低88%,主要是公车改革,只保留了事业单位车辆;2016年无因公出国(境)费用。

  公务用车购置及保有量情况:我局2016年无公务车辆购置,我局机关及局属单位年末公务用车实际保有量2辆,主要为局属事业单位。

  公务接待费:2016年度国内公务接待累计60批次、328人,经费总额1.64万元,主要用于日常联系业务、检查、验收业务工作等。

  2、培训费支出决算情况

  培训费支出2.73万元,主要用于全市国土资源系统领导干部法律法规业务知识培训。相比上年减少了2.57万元,减少48%,主要原因是减少了干部职工外出参加培训次数。

  3、会议费支出决算情况

  会议费支出4.57万元,主要用于全市国土资源工作会、全市国土资源党风廉政建设会、国土资源系统党员大会以及移民搬迁观摩等工作会。相比上年增加了2.57万元,增加128%,主要是由于增加了每五年党员换届大会以及铜川市国土资源亮点工作观摩等会议。

  (五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

  2016年政府性基金财政拨款收入20万元,支出57.83万元,用于土地出让评估费及成本支出。

  (六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

  本部门2016年度无此项收支。

  (七)2016年其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2016年本部门机关运行经费支出144.03万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位2户,合计98.20万元,占机关运行经费的68%;参照公务员法管理的事业单位2户,合计45.83万元,占机关运行经费的32%2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加3.73万元,增长3%,增长的主要原因是增加机构市不动产登记局。

  2、政府采购支出情况

  我局严格按照政府采购相关规定执行,2016年政府采购支出4.82万元,其中:办公设备更新4.82万元。

  3、国有资产占用情况

  2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆,无单价50万元以上通用设备。

  4、重点项目支出绩效评价情况

  本部门2016年度无此项内容。

  四、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   () 地质灾害防治:是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象,通过有效的地质工程手段,改变这些地质灾害产生的过程,以达到减轻或防止灾害发生的目的。

 

                                                       铜川市国土资源局  

                                                        2017年10月30日 

  

                 

[网络编辑:办公室]
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