部门预决算

索引号:  XXGK/2020-256 发布机构:  办公室
发布日期:  2020-06-24 15:04 文号: 
关键字:  整改落实 有效性:  有效

2018年度市级预算执行审计发现问题和整改落实情况表

发布时间:2020-06-24 15:04 来源:市自然资源局 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

 

填报单位(盖章):铜川市自然资源局          2020616

审计发现问题

2019527日至615日,审计局对原市国土资源局2018年度预算执行情况进行了报送审计。对这次审计(铜审责报201917号、铜审责决201914)提出了以下问题:

一、5张原始发票,涉及金额50555.00元审批手续不完善的问题。

二、支付帮扶资金10万元未取得原始票据的问题。

三、养老保险和职业年金112925.69元账务处理不合规的问题。

审计发现问题整改情   

针对以上问题,我局高度重视,及时做出安排,认真整改落实,并将整改报告报送市审计局,现就整改情况报告如下:

一、对5张原始发票,涉及金额50555.00元审批手续不完善的问题。针对原始票据无经手人签字、未在原始票据上注明经办事由等问题,我局已要求经办人对原始票据补充完善了签字手续,并备注了经办事由,确保了原始票据合规入账。

二、对支付帮扶资金10万元未取得原始票据的问题。针对20182月支付杨家庄村帮扶资金10万元,没有取得行政事业单位内部往来结算票据的问题,我局已向被帮扶村杨家庄索要了行政事业单位内部往来结算票据,确保了会计资料信息和票据的真实、完整。

三、对养老保险和职业年金112925.69元账务处理不合规的问题。针对2018年原市国土资源局干部职工应由个人负担的养老保险和职业年金由财政代扣后转入单位核算,单位办理业务时没有完全按照后附的“陕西省机关事业单位基本养老保险费征缴通知单”核算,审计提出问题后,我局已按照要求对账务进行了调整,做到了真实准确地反映财政收支情况。

 

[网络编辑:办公室]
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